бизнес план по созданию инновационного фармацевтического производства

Резюме проекта
Данный бизнес-план разработан с целью обоснования финансово-экономической эффективности и технической реализуемости проекта «Производство вакцины против COVID-19» на территории г. Красноярска Красноярского края Российской Федерации.
Характеристики проекта
1. Наименование проекта: «Производство вакцины против COVID-19».
2. Планируемое местонахождение проекта: г. Красноярск, Красноярского края Российской Федерации
3. Организационно-правовая форма реализации проекта: планируется открытие Закрытого Акционерного общества
4. Тип проекта: инновационный стартап в фармацевтической отрасли
5. Начало реализации проекта: январь 2021года.
6. Выход на проектную мощность: июнь 2021 года.
7. Стадия освоения проекта:
Есть предварительное согласование условий осуществления проекта, получены необходимые лицензии, идет заключение договоров, подготовка производственных площадей, приглашены квалифицированные сотрудники.
8. Финансирование: 1,2 млрд. руб.
Стратегические цели проекта
1. Строительство комплекса производственных и складских помещений площадью 1500 м2
2. Формирование необходимой инфраструктуры по производству конечной продукции, создание условий для развития фармацевтической отрасли Красноярского Края.
Экономические цели проекта
1. Формирование базовых экономических основ, обеспечивающих гарантированный возврат инвестиций по реализации проекта.
2. Развитие производства по выпуску вакцин за счет средств, полученных в ходе осуществления хозяйственной деятельности.
3. Получение прибили и формирование стоимости акций.
Первоочередными задачами являются:
1. Создание и запуск инновационного производства на выпуску вакцин
2. Набор и обучение сотрудников, организация производственных циклов
3. Полностью загрузить мощности производства за счет высокого спроса на товар на внутреннем и международном рынке.
При проведении финансовых расчетов проекта с целью оценки эффективности инвестиций был применен метод дисконтированных денежных потоков (FCF).
Бизнес-план разработан в мае 2020 года.
1. Бизнес-модель
Концептуальная основа бизнеса предусматривает производство иммунологических вакцин против вируса COVID-19, а также производство компонентов крови, применяемых в антивирусной терапии.
Цель проекта - реализация непрерывного указанных позиций для удовлетворения потребностей всех групп населения в вышеуказанном виде вакцины.
Перечень планируемой к выпуску продукции представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Планируемый перечень выпуска продукции
Наименование Перечень
Иммуннобиологическая вакцина «StopCVD-19» «Бактериофаги»
«Вакцины и анатоксины»
«Иммуноглобулины»
«Сыворотки»
Антивирусные препараты крови Церулоплазмин
Альбумин
Целевой группой данного бизнес-проекта выступят – Министерство здравоохранения РФ, частные медицинские клиники, компании-экспортеры медицинских препаратов и вакцин.
Конкурентные преимущества:
- инновационное производство с использованием оборудования, ускоряющего процесс производства партии вакцины в 3,5 раза по сравнению с обячными производственными линиями;
- противоковидная вакцина с несколькими методами введения;
-новая категория антивирусных препаратов на основе компонентов крови;
Данный бизнес-план не является окончательной версией, и может быть изменен на любом из этапов, если это будет целесообразным и повысит эффективность данного проекта.
2. Организационный план
Реализовать предлагаемый проект планируется в рамках создания нового юридического лица в форме Закрытого Акционерного общества
Выбор организационно-правовой формы компании обусловлен правилами действующего законодательства для фармацевтических производств.
Компания будет располагаться в г. Красноярске, производство будет расположено в Березовском районе Красноярского края.
Осуществление руководства компанией планируется осуществлять в соответствие с организационной структурой управления – приведена на рис. 1:
Рис.1 – Организационная структура компании
Кадровое обеспечение бизнес-проекта представлено в Таблице 2:
Таблица 2 – Модель штатного расписания и расчет ФОТ
Работа предприятия планируется в круглосуточном режиме посменно.
С сотрудниками заключается индивидуальный трудовой договор. Общее количество штатных сотрудников будет составлять 22 человека. При наборе персонала обязательными требованиями будут соответствующая квалификация, опыт работы не менее 5 лет.
Компания планирует проводить предлагать привлекаемым специалистам и руководителям среднюю заработную плату выше рынка.
Планируется, что компания будет работать по общей системе налогообложения.
Основные организационные расходы по проекту приведены в Таблице 3:
Таблица 3- Организационные расходы по проекту
Реализовать проект планируется в соответствие со Сводным календарным графиком – приведен в таблице 4: