Данные и расчеты по статьям бюджета затрат службы управления персоналом, классификация показателей оценки эффективности инвестиционного проекта, рекомендации по оптимизации HR-бюджета

На примере конкретного предприятия привести данные и примеры расчетов по статьям бюджета затрат службы управления персоналом. Данные представляются за 1 календарный год.
Работа должна содержать следующие разделы:
1) описание деятельности компании;
2) особенности процесса бюджетирования затрат на примере выбранного предприятия;
3) характеристика системы управления персоналом;
4) бюджет затрат службы управления персоналом;
5) выводы по работе и рекомендации по повышению эффективности процесса бюджетирования HR-затрат.
Бюджет затрат службы управления персоналом (УП) включает в себя следующие пункты:
а) затраты на функционирование подсистем УП (например, затраты на подсистему адаптация персонала, подсистему оценка и развитие и др.);
б) затраты на фонд оплаты труда сотрудникам отдела УП;
в) затраты на организацию кадрового учета;
г) административные и прочие затраты.
По каждой составляющей бюджета нужно описать подробный перечень затрат с указанием формулы их расчета в соответствии со спецификой деятельности выбранного предприятия.
Решение:
ПАО «Новатэк» - является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов и имеет двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.
В ходе проекта, осуществленного специалистами Odyssey Consulting Group и «НОВАТЭК», была построена полностью автоматизированная система подготовки консолидированной финансовой отчетности компании в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Внедрение IBM Cognos Controller позволило ОАО «НОВАТЭК» создать единое хранилище данных для консолидации всех дочерних обществ и обеспечить одновременный многопользовательский доступ к модели финансовой консолидации.
В результате проекта был полностью автоматизирован весь процесс подготовки финансовой отчетности от загрузки данных из систем первичного бухгалтерского учета до формирования основных форм и раскрытий консолидированной отчетности.