Финансовый план предприятия

1.Резюме проекта
«От винта!» – территория (зона) отдыха, размещенная в самом аэропорту, где
маленькие пассажиры могут насладиться различными играми и общением.
Путешествовать с детьми иногда бывает трудно, но детская игровая комната
поможет скрасить ожидание детей и даст родителям возможность отдохнуть.
В игровой можно будет воспользоваться услугой воспитателя, если
родителям нужно отлучиться, а также ребенок может посетить один из
проводимых мастер-классов.
Целесообразно, находиться она будет в зале ожидания, для тех, чьи рейсы
отменили / перенесли / задержали или которые просто пришли заранее на
регистрацию.
Данный проект предполагает свою принадлежность к неавиационной
деятельности аэропорта, с целью повышения доходов коммерческой
деятельности и повышения функционирования аэропортового предприятия.
Для реализации проекта необходимо инвестиций –1352410 руб.
Цель – создание услуги, способной скрасить детям ожидание рейса и помочь
родителям занять своего ребенка.
2.Описание отрасли
Причиной создания данного проекта послужила необходимость занять
маленьких пассажиров от утомительного ожидания своего рейса и дать
возможность родителям отлучиться по делам без капризничающего ребенка.
Конечно же, это предусмотрено для детской аудитории, чтобы сократить, не
удовлетворяющим правилам поведения в аэропорту, беспорядочное
движение детей и возможность их собрать в одном месте для организации
порядка в аэровокзальном комплексе.
Так как, территория аэропорта Шереметьево очень большая (6 терминалов) и
не оснащена развлекательными площадками, и пассажиры не имеют
возможности организовать свое свободное время, появилась необходимость
создания дополнительного сервиса, который послужит не только развитию
данного аэропорта, но и повышению уровня обслуживания пассажиров.
Таким образом, данный проект будет предоставлять возможность
организации досуга детей. Также, по желанию каждого пассажира,
предоставление дополнительных услуг. Например : услуги воспитателя,
возможность посещения мастер-классов, позволяющих полностью увлечь
ребенка и т.д.
Также по требованию возможно предупреждение пассажира(родителя) за 15-
20 минут до окончания посадки лично или по телефону, если пассажир
3
воспользовался услугой воспитателя, чтобы пользователь случайно не
пропустил свой рейс.
Территория терминала позволяет реализовать проект и будет взята в аренду в
центре зала ожидания.
Пассажир(родитель), который хочет воспользоваться данной услугой,
указывает свои пожелания, время нахождения, время и номер рейса, в случае
задержки или отмены рейса, можно было отследить его отправление.
Капитал для реализации берем из собственных средств.
3.Описание услуг
Детский клуб «От винта!» будет предоставлять услуги по организации досуга
детей от 2 до 15 лет. В просторном помещении будет располагаться игровая
зона с большим количеством игрушек, игровой городок, зона для рисования,
а также зона мастер-классов и уголок аквагримёра. Здесь будут собраны
настольные игры для групп из нескольких человек для посетителей
постарше. Самые маленькие гости найдут игрушки по возрасту.
Рядом с игровой зоной будут оборудованы места для родителей, чтобы они
смогли присматривать за играющими детьми. Если у родителя есть
необходимость отлучиться по делам на время, то он может воспользоваться
услугами воспитателя клуба, который следит за порядком в игровой зоне.
Данный вид услуги не будет иметь высокую конкуренцию. Магазины,
рестораны отличаются дороговизной и минимальной затратой времени.
4.Организационная структура
График работы детского центра – с 7:00 до 22:00.
Для функционирования студии необходимо сформировать штат из
следующих сотрудников: воспитатели, администраторы, мастер, аквагример,
уборщица (табл.1).
Для воспитателей и администраторов предлагается график работы 2 через 2,
требуется нанять по 2 человека на каждую должность. Требования к
администратору ограничиваются высоким уровнем дисциплины,
ответственностью, коммуникабельностью. В их обязанности входит встреча
посетителей, прием оплаты, ведение групп в социальных сетях, обеспечение
студии необходимым инвентарем.
Необходим мастер, который будет проводить мастерклассы для детей,
предполагается частичная занятость с 12 до 20.
Для уборщицы предполагается частичная занятость.
Также необходим руководитель студии, который будет выполнять функции
управленца. В его подчинении находится весь персонал, он принимает
решение о найме сотрудников, выстраивает маркетинговую политику. В
данном проекте индивидуальный предприниматель выполняет все
управленческие функции и ведет бухгалтерский учет.
Общий фонд заработной платы составит 177410 рублей.
Таблица 1 - Штатное расписание и фонд оплаты труда
4
Должность Оклад, руб.Кол-во, чел. ФОТ, руб.
Руководитель 100001 10000
Администратор 200002 40000
Мастер 170001 17000
Воспитатель 300002 60000
Уборщица 150001 15000
Аквагример 150001 15000
Соц.отчисления 20410Итого 177410